М ОЛ ОЛС/KilQI
итики
ности уполномоченного лица
Филипская С.Н.______
> ,( ^ й шиФРовка подписи)
2 0 ' сг.У | |
® О 'V
01
;
Щ-С. /4)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов<1>)
Коды
От '
" декабря 2021 г. <2>
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования и молодежной политики администрации
муниципального образования Абинский район__________________
Вид документа
Учреждение
Единица измерения: руб
Дата
. 12.2021
по Сводному
реестру
3310091
глава по БК
925
по Сводному
реестру
(первичный-"0", уточненный-" 1", "2",
"3",и т.д.)
ИНН 2323005419
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 12 имени Г.К.Дейнеги
муниципального образования Абинский район
КПП
по ОКЕИ
232301001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остатки средств на начало текущего
финансового гопа <5>
Остатки средств ца конец текущего
финансового года <5>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе: аренда
Код
строки
На 2022 г.
текущий
Аналитичес финансовый год
Кол по бюджет
кий код
2
3
1
X
2
1000
X
1100
120
1110
4
5
Сумма, эублей
На 2023 г.
На 2024 г. второй за пределами
первый год
год планового
планового
планового
периода
периода
периода
6
7
7
27 187 105,76
27 571 448,00
24 555 692,00
11 680,20
0,00
0,00
11 680,20
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
22 978 332,51
23 295 843,00
23 621 593,00
1210
1220
130
130
22 876 292,00
40 000,00
23 295 843,00
0,00
23 621 593,00
0,00
1230
130
62 040,51
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
1400
150
0,00
0,00
0,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
доходы от оказания платных услуг
доходы от компенсации затрат
учреждений
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе:
добровольные пожертвования
1410
150
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
1500
180
4 197 093,05
4 275 605,00
934 099,00
в том числе:
целевые субсидии
1510
180
4 197 093,05
4 275 605,00
934 099,00
субсидии на осуществление капитальных
вложений
1520
180
0,00
0,00
0,00
1530
1900
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего <6>
из них:
увеличение остатков денежных средств
1980
X
1981
510
0,00
0,00
0,00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
оплата труда за счет средств
бюджета,государственное
(муниципальное^ задание
оплата труда за счет средств от иной
приносящей доход деятельности
2000
X
27 187 105,76
27 571 448,00
24 555 692,00
2100
X
21 014 443,00
20 992 200,00
19 436 378,00
X
2110
111
16 011 676,38
15 990 171,00
14 790 171,00
X
2111
111
14 790 171,00
14 790 171,00
14 790 171,00
2112
2113
111
111
21 505,38
1 200 000,00
0,00
1 200 000,00
0,00
0,00
1 200 000,00
1 200 000,00
0,00
добровольные пожертвования
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
оплата труда за счет иных субсидий
из них:
ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство за счет средств
федерального бюджета
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера за счет
средств бюджета, государственное
муниципальное1) загтание
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера за счет
средств от иной приносящей доход
деятельности
(
2120
112
167 240,00
172 997,00
179 575,00
2121
112
0,00
0,00
0,00
2122
112
0,00
0,00
0,00
X
X
Наименование показателя
1
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера, за счет
иных субсидий
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий, в
том числе
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учпежлений. всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда за счет
средств бюджета, государственное
Гмунипипальное1 задание
на выплаты по оплате труда за счет
средств от иной приносящей доход
деятельности
на выплаты по оплате труда за счет иных
субсидий
на иные выплаты работникам
из них:
на выплаты по оплате труда на
ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство за счет средств
федерального бюджета
социальные и иные выплаты населению,
всего
в том числе:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
приобретение товаров,работ, услуг в
пользу граждан
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипен л иал ь но го фо нла
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
Код
строки
На 2022 г.
текущий
Аналитичес финансовый год
Кол по бюджет
кий код
4
Сумма, рублей
На 2023 г.
На 2024 г. второй за пределами
первый год
год планового
планового
планового
периода
периода
периода
2
3
2123
112
167 240,00
172 997,00
179 575,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
X
2140
119
4 835 526,62
4 829 032,00
4 466 632,00
X
2141
119
4 466 632,00
4 466 632,00
4 466 632,00
X
2142
119
6 494,62
0,00
0,00
2143
2144
119
119
362 400,00
362 400,00
0,00
5
6
7
7
X
362 400,00
362 400,00
0,00
2200
300
320
32 642,00
33 432,00
34 334,00
2210
321
32 642,00
33 432,00
34 334,00
2220
323
2230
340
2300
850
134 150,00
134 150,00
134 150,00
X
2310
851
128 000,00
128 000,00
128 000,00
X
2320
852
6 120,00
6 120,00
6 120,00
X
2330
853
30,00
30,00
30,00
X
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей за счет спедств бюджета
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей за счет средств внебюджета
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего
2400
2410
613
прочие выплаты (кроме вы плат на
закупку товаоов. ш бот. услуг)
2500
X
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
2510
831
из них:
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, за
счет спедств бюджета
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, за
счет внебюджета
X
X
X
0,00
0,00
0,00
X
X
Наименование показателя
1
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего <7>
из них:
товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий, всего:
Код
строки
На 2022 г.
текущий
Аналитичес финансовый год
Код по бюджет
кий код
2
3
2600
X
2620
242
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий за счет спелств бюлжета
закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий за счет спелств внебюджета
закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий за счет иных субсидий
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества, всего
2620
243
4
5
Сумма, рублей
На 2024 г. второй за пределами
На 2023 г.
первый год
год планового
планового
планового
периода
периода
периода
6
7
7
6 005 870,76
6 411 666,00
4 950 830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества за счет
средств бюджета
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества за счет
средств внебюджета
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества за счет
иных субсидий
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего за счет спелств бюджета
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего за счет средств внебюджета
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего за счет иных субсидий
закупки товаров, работ в области
геодезии
закупка энергетических ресурсов, всего:
в том числе:
закупка энергетических ресурсов за счет
средств бюджета
закупка энергетических ресурсов за счет
спедств внебюджета
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества государственными
муниципальными-) учпежпениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
<8>
в том числе:
налог на прибыль <8>
налог на добавленную стоимость <8>
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
(
Прочие выплаты, всего <9>
из них:
2630
244
4 991 765,25
5 364 396,00
3 808 350,00
2631
244
2 533 274,00
2 857 620,00
3 088 160,00
2632
244
23 680,20
0,00
0,00
2633
244
2 434 811,05
2 506 776,00
720 190,00
2640
2650
245
247
1 014 105,51
1 047 270,00
1 142 430,00
952 065,00
1 047 270,00
1 142 480,00
62 040,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2700
400
2710
406
2720
407
3000
100
ЗОЮ
3020
180
180
3030
4000
180
X
ч
X
Наименование показателя
1
возврат в бюджет средств субсидии
Код
строки
2
4010
На 2022 г.
текущий
Аналитичес финансовый год
Код по бюджет
кии код
3
610
4
5
Сумма, эублей
На 2023 г.
На 2024 г. второй за пределами
первый год
год планового
планового
планового
периода
периода
периода
6
7
7
X
<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих
доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора
государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя
предусмотрена указанная детализация.
<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при
внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет,
включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана)
обособленному(ым) подразделению(ям)
показатель
прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2
"Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
<8> Показатель отражается со знаком "минус".
<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала
текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских
депозитах.
При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и
обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ и услуг
N п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <11>
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2013, N 14, ст. 1652; 2020 N 24, ст.3754) (далее
- Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2020 N 17, ст.
2702) (далее - Федеральный закон N 223-Ф3)
<12>
3
4
5
6
26000
X
X
X
X
X
X
26100
X
X
X
26200
X
X
X
26300
X
26310
X
X
X
26320
X
X
X
26400
X
X
X
264100
X
X
X
3 485 339,00 3 904 890,00 4 230 640,00
X
X
X
3 485 339,00 3 904 890,00 4 230 640,00
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1.1.
Год
Код по Уникаль
Сумма,
начала бюджета ныи код На 2022 г.
На 2023 г.
закупки
ой
<10.2>
(текущий (первый год
классифи
финансовый планового
кации
год)
периода)
РФ
<10.1>
7
6005870,76
8
8918442
рублей
На 2024 г. за пределами
(второй год
планового
планового
периода
периода)
9
5671020
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЭ <12>
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-Ф3 <13>
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
в том числе: в соответствии с Федеральным
законом №44-ФЗ, всего
из них:
в том числе: в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ ксего <П >
в том
6005870,76
6411666
4950830
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
1.4.1.
в том числе:
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ
264110
в соответствии с Федеральным законом N 223ФЗ <14>
264120
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
26420
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ в том числе:
из них:
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223ФЭ <14>
26421
X
26421.1
X
26422
X
X
X
26430
X
X
X
X
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений <15>
1.4.3.
2434811,05
2506776
720190
2 434 811,05 2 506 776,00
720 190,00
10
из них:
X
X
за счет средств обязательного медицинского
страхования
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223ФЭ <14>
за счет прочих источников финансового
обеспечения
1.4.5.
26440
X
X
X
26441
X
X
X
26442
X
X
X
26450
X
X
X
85720,71
0
0
X
X
X
85 720,71
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
6005870,76
8918442
5671020
X
X
6005870,76
8918442
5671020
X
X
X
X
в том
1.4.5.1.
из них:
в
соответс
твии с
Федерал
ьным
законом
№ 4426451
ФЗ
X
X
1.4.5.2.
2.
в
соответс 26452
Итого по контрактам, планируемым к твии с
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N
44-ФЗ, по соответствующему году закупки
<16>
26500
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N
223-Ф3, по соответствующему году закупки
3
26600
26610
в том числе по году начала закупки:
X
/OtfyidJ
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор
Пругло В.В.
(должность)
шбдпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель главный специалист,бухгалтер
МСозяинова Е.В. 5-27-92
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"____ " декабря 2021 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования и молодежной
политики
___________________ Филипская С.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)
" ____ " декабря 2021 г.
<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг,
отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в
соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе
входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N
20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду
целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться
нули).
<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной
информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на
осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях
софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
< 11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100
и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Ф едерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
(строка 26400).
<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЭ.
